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2014-02-17
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中心圓滿通過“中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心”質(zhì)量體系外審
2013年11月25、26日，中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心派出審核組一行三人對中心質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)督審核，中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視質(zhì)量管理工作，親自參與項(xiàng)目的審定和質(zhì)量管理工作，各部門的主管領(lǐng)導(dǎo)親自迎審，各項(xiàng)目處工作人員在審核中積極交流溝通，認(rèn)真聽取審核組意見。審核組一致高度評價(jià)中心各部門、項(xiàng)目處的人員團(tuán)結(jié)合作，充滿了朝氣和活力，是一只精干的高水平的專業(yè)管理團(tuán)隊(duì)，不僅完成了上級部門的各項(xiàng)檢查和會議安排，還完成了各項(xiàng)黨委要求的各項(xiàng)活動，如今年開展的黨的群眾路線教育活動，建章立制，完善了相關(guān)文件，形成了文件匯編，促進(jìn)了管理的提升和規(guī)范。同時(shí)在工程咨詢項(xiàng)目方面，完成了807個(gè)項(xiàng)目的咨詢，并取得了好成績——獲得了國家優(yōu)秀咨詢成果二等獎（長株潭水源工程方案）；湖南省優(yōu)秀咨詢成果一等獎5項(xiàng)；湖南省優(yōu)秀咨詢成果二等獎3項(xiàng)；FIDIC（袁隆平超級雜交稻良種產(chǎn)業(yè)化工程）百年華誕項(xiàng)目，百年好工程榮譽(yù)獎。中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心決定批準(zhǔn)認(rèn)證注冊，審核認(rèn)證過程和結(jié)果有效，批準(zhǔn)繼續(xù)使用認(rèn)證證書。
中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心審核組從中心的戰(zhàn)略部署，目標(biāo)管理，管理職責(zé)，資源保障，過程管控，體系文件化，監(jiān)測、分析與改進(jìn)七個(gè)方面進(jìn)行了全面審核并提出了改進(jìn)建議。
一、 戰(zhàn)略部署
中心緊跟政策變化，堅(jiān)決執(zhí)行上級政府部門的要求，及時(shí)更新產(chǎn)品服務(wù)，隨著社會的發(fā)展需求及上級政府的要求，及時(shí)增加了社會穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)分析（評估）咨詢工作，為將此項(xiàng)工作專業(yè)化和規(guī)范化，中心編制了《社會維穩(wěn)的控制程序》，形成中心標(biāo)準(zhǔn)Q/HIECC01-C22-2013，并組織全體員工進(jìn)行了培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。同時(shí)在面臨改革時(shí)，中心黨委主動出擊，研究改革預(yù)案，積極在改革中尋找中心的位置，增加附加值，使中心的發(fā)展始終處在競爭優(yōu)勢中。
二、 目標(biāo)管理
中心根據(jù)以往質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，重新制定2013年度質(zhì)量目標(biāo)，將原“總工審定一次通過率為65%以上”改為“總工審定一次通過率為92%以上”。部門目標(biāo)與中心目標(biāo)基本相同，但質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)與分解，未充分與部門的管理職能掛鉤，未與管理績效掛鉤，部門管理未形成KPI指標(biāo)，如：部門管理中咨詢項(xiàng)目合同的履行完成情況、文件受控情況、培訓(xùn)計(jì)劃完成情況、設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目完成情況、糾正措施的實(shí)施率、不符合項(xiàng)目的關(guān)閉情況等等。建議將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門，同時(shí)形成對應(yīng)關(guān)系和層次，確定部門的KPI指標(biāo)，明確統(tǒng)計(jì)方法及完成措施，做好完成情況的監(jiān)控和統(tǒng)計(jì)。
三、 管理職責(zé)
中心針對各部門質(zhì)量管理體系實(shí)施情況，建立質(zhì)量管理體系管理職責(zé)，形成了質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，員工能履行職責(zé)，完成本職工作。但由于部門職責(zé)描述不充分，如培訓(xùn)管理、文件控制、基礎(chǔ)設(shè)施管理等，是歸辦公室負(fù)責(zé)還是綜合信息處負(fù)責(zé)，在職能分配中描述不夠清晰，導(dǎo)致部門之間接口不是很清晰。
四、 資源保障
中心注重人員培訓(xùn)和人才引進(jìn)，根據(jù)工作需要，引進(jìn)了一批博士碩士高學(xué)歷人才，同時(shí)組織了社會維穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)控制的新產(chǎn)品的項(xiàng)目流程及程序的培訓(xùn)，以及其他業(yè)務(wù)類的培訓(xùn)，保障了新產(chǎn)品實(shí)施的順利投入與質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。
在基礎(chǔ)設(shè)施，信息化建設(shè)上更加優(yōu)化，如今年建立了電子專家?guī)?，文檔數(shù)據(jù)庫。針對不同項(xiàng)目形成了一批專家團(tuán)隊(duì)，不僅可向上級部門提供專業(yè)人員，中心的項(xiàng)目咨詢?nèi)藛T可以隨時(shí)獲取專家信息。技術(shù)檔案資料網(wǎng)絡(luò)檢索方便快捷。
五、 過程管控
中心根據(jù)各業(yè)務(wù)流程，充分識別了各個(gè)管控過程，形成了15個(gè)程序文件和22個(gè)作業(yè)。部分管理業(yè)務(wù)形成了工作流程，同時(shí)針對各管理實(shí)施情況，組織進(jìn)行了內(nèi)部審核和管理評審，定期開展“質(zhì)量月”活動，對各過程的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控。
六、 體系文化建設(shè)
中心根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了較為完整的質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件等，大部分過程描述清晰，實(shí)際結(jié)合度高，可操作性強(qiáng)，能夠很好地指導(dǎo)各處的業(yè)務(wù)管理。建議根據(jù)部分管控過程，進(jìn)一步細(xì)化，如培訓(xùn)控制、文件控制、中心辦公室和綜合信息處的只能劃分和接口，以及外來文件控制要求，還有文件控制中的同類文件，如工程圖紙和圖幅規(guī)格的規(guī)定、工程文件的格式規(guī)定、文件校審的規(guī)定、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書編制和管理規(guī)定、技術(shù)檔案管理規(guī)定等可系統(tǒng)化。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制可根據(jù)中心產(chǎn)品的特殊情況，進(jìn)一步明確監(jiān)視控制環(huán)節(jié)，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)滿足策劃的要求。
七、 監(jiān)視、分析與改進(jìn)
中心各單位、項(xiàng)目處根據(jù)一年來質(zhì)量管理體系實(shí)施情況結(jié)合本部門的工作情況，提出了改進(jìn)建議，作為管理評審的輸入資料，為質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品的改進(jìn)提供了依據(jù)。
最后，審核組提出了可操作性的改進(jìn)建議：
1、明年中心面臨改革，在戰(zhàn)略思想與組織架構(gòu)明確確定的情況下，建議中心對質(zhì)量管理體系進(jìn)行再造，導(dǎo)入ISO9004：2009卓越績效評價(jià)準(zhǔn)則，引入項(xiàng)目管理和人力資源管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、成本管理方法，結(jié)合本中心實(shí)際管理工作，識別各管控過程，確定各過程的控制方法和目標(biāo)，確保策劃的文件系統(tǒng)化、可操作性，在中心形成自我改進(jìn)、自覺遵守的良好氛圍，也是中質(zhì)協(xié)設(shè)計(jì)的“戰(zhàn)略、體系、過程、目標(biāo)、環(huán)境”五位一體化的管理成果的應(yīng)用，形成這樣的管理體系，將會給我們的管理工作帶來快捷和使用，達(dá)到成本和風(fēng)險(xiǎn)控制的目的。
2、建議在培訓(xùn)管理方面增加相關(guān)程序文件規(guī)定，包括培訓(xùn)需求及調(diào)研，培訓(xùn)計(jì)劃的制定、實(shí)施、效果評估等環(huán)節(jié)的控制，確保達(dá)到培訓(xùn)效果。針對后續(xù)的培訓(xùn)，保存培訓(xùn)實(shí)施及效果評估記錄。
3、在管理評審方面，中心去年12月份組織了管理評審，建議中心根據(jù)各處室提出的改進(jìn)建議，找出下一年度需重點(diǎn)改進(jìn)的質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品項(xiàng)目有哪些，形成管理評審報(bào)告和管理評審決議。同時(shí)針對評審決議，確定完成措施、負(fù)責(zé)人及完成時(shí)間，并進(jìn)行實(shí)施效果的檢查。同時(shí)將上年度管理評審決議的實(shí)施完成情況，列入下一年度管理評審輸入資料。
4、在目標(biāo)管理方面建議各部門制定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施計(jì)劃，包括實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施、責(zé)任人、完成和統(tǒng)計(jì)時(shí)間等。按月或季度及時(shí)統(tǒng)計(jì)目標(biāo)完成情況，便于及時(shí)了解目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)目標(biāo)可能不能完成時(shí)及時(shí)采取措施或調(diào)整目標(biāo)計(jì)劃。
5、在信息化建設(shè)方面，建議為適應(yīng)中心未來的發(fā)展及管理需求，建議中心考慮加快信息化建設(shè)的步伐，制定信息化發(fā)展規(guī)劃。搭建信息化框架式就要考慮各子系統(tǒng)的升級，和今后的各系統(tǒng)的集成及數(shù)據(jù)遷移。更多地利用信息系統(tǒng)進(jìn)行管控，如合同管理、顧客信息管理、項(xiàng)目管理、ISO流程管理、文件審批、采購流程管理、領(lǐng)導(dǎo)查詢、報(bào)表自動生成等。
6、在顧客滿意度方面，建議在顧客滿意度調(diào)查表中，進(jìn)一步考慮調(diào)查的針對性，考慮調(diào)查評價(jià)是否可擴(kuò)大到項(xiàng)目其他相關(guān)方，并識別調(diào)查的對象（如背靠背）、調(diào)查方式和調(diào)查時(shí)機(jī)，統(tǒng)計(jì)分析和獲得改進(jìn)的機(jī)會。
中心一直把咨詢質(zhì)量視為單位的“生存之本，發(fā)展之源”，為此，我們需要對照審核組建議完善質(zhì)量體系執(zhí)行措施和保障措施，全體干部職工繼續(xù)堅(jiān)持在工作中嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，避免流于形式，真正做到質(zhì)量體系有利于中心咨詢質(zhì)量的提高，把質(zhì)量落實(shí)到每一個(gè)工作環(huán)節(jié)，繼續(xù)扎實(shí)工作，使中心的發(fā)展保持并創(chuàng)造更強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。
